Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
OFD/2024/020 |
Číslo zmluvy: |
Z 26/2023 |
Objednávateľ: |
OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Adresa: |
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
IČO: |
31595545 |
Predmet: |
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúchi fyzických osôb |
Fakturovaná suma s DPH: |
141,66 |
Spôsob úhrady: |
Prevodný príkaz |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
13.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
04.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
04.04.2024 |
Dátum úhrady: |
13.03.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
20.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov