| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | OFD/2024/011 |
| Číslo zmluvy: | Z 84/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | spotreba ZP MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1511,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
| Súbor: | OFD_2024_011 |
| Zverejnené: | 22.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:12.
