| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | OFD/2024/033 |
| Číslo zmluvy: | Z 84/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | spotreba ZP MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1511,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2024 |
| Súbor: | OFD_2024_033 |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:01.
