| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOR/0007/007 |
| Číslo zmluvy: | Z 77/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | preplatok EE ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | -97,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOR_0007_007 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 18:08.
