| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/095 |
| Číslo zmluvy: | Z 2/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | AZS s. r. o. |
| Adresa: | Považská 51,94001 Nové Zámky 1 |
| IČO: | 35854405 |
| Predmet: | 1. splátka auditu 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1050,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOD_2024_095 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:55.
