| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/088 |
| Číslo zmluvy: | Z 9/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | PRIMA banka Slovensko, a. |
| Adresa: | Hodžova 11,01011 Žilina - Centrála |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | poplatok banke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOD_2024_088 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:22.
