| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/096 |
| Číslo zmluvy: | Z 88/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,54 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOD_2024_096 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:04.
