| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/094 |
| Číslo zmluvy: | Z 21/2011 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | nájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,92 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOD_2024_094 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:50.
