Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2024/041 |
Číslo faktúry: | DOD/2024/087 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | B2B Partner s.r.o. |
Adresa: | Šulekova 2,81106 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | objednávame u Vás plechovú skriňu 2 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 638,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 11.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DOD_2024_087 |
Zverejnené: | 19.04.2024 |