| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/082 |
| Číslo zmluvy: | Z 86/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Tehelná 1, 036 01 Martin |
| IČO: | 31578861 |
| Predmet: | vývoz a zneškodnenie KO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3243,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
