| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/081 |
| Číslo zmluvy: | Z 125/2024 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | AZS s. r. o. |
| Adresa: | Považská 51, 940 01 Nové Zámky 1 |
| IČO: | 35854405 |
| Predmet: | audit ZŠ rok 2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 840,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:28.
