Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | OFD/2024/015 |
Číslo zmluvy: | Z 84/2023 |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | spotreba ZP MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1511,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 03.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2024 |
Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.03.2024 |