| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | OFD/2024/016 |
| Číslo zmluvy: | Z 84/2023 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | spotreba ZP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 287,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 20:17.
