Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2024/001 |
Číslo faktúry: | DOD/2024/068 |
Číslo zmluvy: | 9/2021 |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
Adresa: | Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov |
IČO: | 53487389 |
Predmet: | administratívne služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 800,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.03.2024 |