Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2024/010 |
Číslo faktúry: |
DOD/2024/075 |
Číslo zmluvy: |
9/2021 |
Objednávateľ: |
OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
Adresa: |
Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov |
IČO: |
53487389 |
Predmet: |
čistenie MK a chodníkov po zimnej údržbe |
Fakturovaná suma s DPH: |
3638,25 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
12.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
11.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
20.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov