Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | |
Číslo faktúry: | DOR/2024/006 |
Číslo zmluvy: | Z 77/2023 |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika, a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
IČO: | 51865467 |
Predmet: | preplatok EE ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | -31,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
Dátum úhrady: | 18.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.03.2024 |