| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/036 |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/079 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Kvety.sk s. r. o. |
| Adresa: | Kriváň 351, 962 04 Kriváň |
| IČO: | 36641715 |
| Predmet: | kvety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:44.
