Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2024/036 |
Číslo faktúry: | DOD/2024/078 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Kvety.sk s. r. o. |
Adresa: | Kriváň 351, 962 04 Kriváň |
IČO: | 36641715 |
Predmet: | kvety |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 12.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 26.03.2024 |
Dátum úhrady: | 14.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.03.2024 |