| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/005 |
| Číslo faktúry: | DOD/2024/072 |
| Číslo zmluvy: | 9/2021 |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
| Adresa: | Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov |
| IČO: | 53487389 |
| Predmet: | opravu a údržbu VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 742,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:40.
