Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
|
Číslo faktúry: |
DOD/2024/067 |
Číslo zmluvy: |
Z 121/2024 |
Objednávateľ: |
OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: |
BRIX servis, s.r.o. |
Adresa: |
Hlavná 295/210, 027 21 Žaškov |
IČO: |
47670240 |
Predmet: |
elektromontážne práce - prenájom plošiny, elektromontážne práce na VO |
Fakturovaná suma s DPH: |
215,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodný príkaz |
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
11.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
05.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
19.03.2024 |
Dátum úhrady: |
11.03.2024 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
20.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov