Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2024/013 |
Číslo faktúry: |
DOD/2024/076 |
Číslo zmluvy: |
9/2021 |
Objednávateľ: |
OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: |
Sociálny podnik Žaškov, s. r. o. r. s. p. |
Adresa: |
Hlavná 112/106, 027 21 Žaškov |
IČO: |
53487389 |
Predmet: |
odvoz a vyčistenie opílených stromov po prácach Povodia Váhu |
Fakturovaná suma s DPH: |
1056,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
|
Dátum doručenia: |
12.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
11.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
10.04.2024 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
20.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov