Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1021201165 |
Číslo faktúry: | DFA 0111 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | vývoz odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 2403,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2012 |
Dátum úhrady: | 20.06.2012 |
Súbor: | DFA0111 |
Zverejnené: | 24.07.2012 |