Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1021200875 |
Číslo faktúry: | DFA 0095 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | prenájom kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2012 |
Dátum úhrady: | 31.05.2012 |
Súbor: | DFA0095 |
Zverejnené: | 24.07.2012 |