Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7206142051 |
Číslo faktúry: | DFA 0110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2012 |
Dátum úhrady: | 20.06.2012 |
Súbor: | DFA0110 |
Zverejnené: | 24.07.2012 |