Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 167058 |
Číslo faktúry: | DFA 0102 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | LINDSTROM |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | servis, prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,07 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2012 |
Dátum úhrady: | 06.06.2012 |
Súbor: | DFA0102 |
Zverejnené: | 24.07.2012 |