| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0032013 |
| Číslo faktúry: | DFA/0070 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Jozef Štrba, Autobusová d |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | prepravné za prevoz osôb - Trnkári |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.04.2013 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:14.
