| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF 0104/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ELVISDK, s. r. o. |
| Adresa: | Veličná 151,02754 Veličná |
| IČO: | 36400670 |
| Predmet: | Servisné práce na PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF0104_20 |
| Zverejnené: | 21.05.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:48.
