Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130061 |
Číslo faktúry: | DFA/0075 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | ELEINŠTALA |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | zakúpenie náradia - protipov.opatrenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2013 |
Dátum úhrady: | 12.04.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.04.2013 |