| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF 0091/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné popaltky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF0091_20 |
| Zverejnené: | 13.05.2020 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:01.
