| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF 0087/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 13,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF0087_20 |
| Zverejnené: | 12.05.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:12.
