Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2020/013 |
Číslo faktúry: | DF 0084/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | MEDIK BO, s.r.o |
Adresa: | Námestie osloboditeľov 20,04001 Košice |
IČO: | NULL |
Predmet: | Priehľadné prepážky z plexiskla |
Fakturovaná suma s DPH: | 290,14 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.04.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF0084_20 |
Zverejnené: | 12.05.2020 |