Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2130478 |
Číslo faktúry: | DFA/0074 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | ORSA |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | kancelárske potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 07.04.2013 |
Dátum úhrady: | 12.04.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.04.2013 |