Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2020/015 |
Číslo faktúry: |
DF 0086/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: |
BRANTNER Fatra s.r.o. |
Adresa: |
Tehelná 1,03601 Martin |
IČO: |
31578861 |
Predmet: |
Dodanie Abroll na DS Odvoz Abroll na DS Zhodnotenie DS - drevo 200138 Prenájom Abroll od 15 -35 m3 |
Fakturovaná suma s DPH: |
767,59 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.05.2020 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2020 |
Dátum splatnosti: |
27.05.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF0086_20 |
Zverejnené: |
12.05.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov