Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21163 |
Číslo faktúry: | DFA/0062 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Jan Plichta, ADAK |
Adresa: | Null |
IČO: | |
Predmet: | školenie - stravné pre hasičov |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2013 |
Dátum úhrady: | 04.04.2013 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 04.04.2013 |