| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130083 |
| Číslo faktúry: | DFA/0064 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | EKOBOSS, s.r.o. |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | stavebný materiál - kuchyňa KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 236,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.04.2013 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:18.
