| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 167058 |
| Číslo faktúry: | DFA/0065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | LINDSTROM |
| Adresa: | Null |
| IČO: | |
| Predmet: | servis a prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,03 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2013 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 04.04.2013 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 20:04.
