Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
8232184179 |
Číslo faktúry: |
DFA 0136/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: |
Slovak Telecom, a. s. |
Adresa: |
Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: |
35763469 |
Predmet: |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: |
50,15 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
20.05.2019 |
Dátum úhrady: |
14.05.2019 |
Súbor: |
DFA0136_19 |
Zverejnené: |
11.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov