Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 22:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8232184179
Číslo faktúry: DFA 0136/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC ŽAŠKOV
Dodávateľ: Slovak Telecom, a. s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 50,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.05.2019
Dátum vystavenia: 01.05.2019
Dátum splatnosti: 20.05.2019
Dátum úhrady: 14.05.2019
Súbor: DFA0136_19
Zverejnené: 11.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov