Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1932718 |
Číslo faktúry: | DFA 0130/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | LINDSTROM |
Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Nájom a čistenie rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
Súbor: | DFA0130_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |