Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 15:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1932718
Číslo faktúry: DFA 0130/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC ŽAŠKOV
Dodávateľ: LINDSTROM
Adresa: Orešianska č.3,91701 Trnava
IČO: NULL
Predmet: Nájom a čistenie rohoží
Fakturovaná suma s DPH: 12,12
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.04.2019
Dátum vystavenia: 25.04.2019
Dátum splatnosti: 09.05.2019
Dátum úhrady: 14.05.2019
Súbor: DFA0130_19
Zverejnené: 11.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov