| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119045866 |
| Číslo faktúry: | DFA 0132/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné lístky 400 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1815,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
| Súbor: | DFA0132_19 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:37.
