Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019086 |
Číslo faktúry: | DFA 0145/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | AREX - DK, s.r.o. |
Adresa: | Radlinského 1710/30,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Info tabuľa/priestory monitorov |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Súbor: | DFA0145_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |