| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2570062534 |
| Číslo faktúry: | DFA 0144/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | Siko Kúpeľne, a.s. |
| Adresa: | Galvaniho 16B,82104 Bratislava |
| IČO: | 43864074 |
| Predmet: | Údržba WC - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 353,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
| Súbor: | DFA0144_19 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:22.
