Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8233352458 |
Číslo faktúry: | DFA 0139/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a. s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,49 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.05.2019 |
Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
Súbor: | DFA0139_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |