Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 15:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8233352458
Číslo faktúry: DFA 0139/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC ŽAŠKOV
Dodávateľ: Slovak Telecom, a. s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 70,49
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.05.2019
Dátum vystavenia: 08.05.2019
Dátum splatnosti: 23.05.2019
Dátum úhrady: 14.05.2019
Súbor: DFA0139_19
Zverejnené: 11.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov