Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 152019 |
Číslo faktúry: | DFA 0134/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | Zariadenie školského stra |
Adresa: | Školská 219/3,02721 Žaškov |
IČO: | NULL |
Predmet: | Obedy p. Hraško 4/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
Súbor: | DFA0134_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |