Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190308 |
Číslo faktúry: | DFA 0143/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | TENDERnet s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina |
IČO: | NULL |
Predmet: | Licencia na vyúžívanie softvéru |
Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Súbor: | DFA0143_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |