Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201900349 |
Číslo faktúry: | DFA 0141/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | HGM - Žilina, s.r.o. |
Adresa: | Stárkova 26,01001 Žilna |
IČO: | NULL |
Predmet: | Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 791,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Súbor: | DFA0141_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |