| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1021901171 |
| Číslo faktúry: | DFA 0126/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
| Adresa: | Tehelná 1,03601 Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vývoz KO 3/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2048,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
| Súbor: | DFA0126_19 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:50.
