Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1021901171 |
Číslo faktúry: | DFA 0126/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: | BRANTNER Fatra s.r.o. |
Adresa: | Tehelná 1,03601 Martin |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz KO 3/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2048,57 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
Súbor: | DFA0126_19 |
Zverejnené: | 11.09.2019 |