| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190740 |
| Číslo faktúry: | DFA 0138/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC ŽAŠKOV |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | M.R.Štefánika,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
| Súbor: | DFA0138_19 |
| Zverejnené: | 11.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:40.
